重庆市民族宗教事务委员会2023年部门预算情况说明

[ 索引号 ]	11500000009275967K/2023-00038	[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	民族、宗教	[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	市民族宗教委
[ 成文日期 ]	2023-02-24	[ 发布日期 ]	2023-02-24

一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆市民族宗教事务委员会为市政府组成部门，主要职责是：1.贯彻执行民族、宗教政策和有关法律、法规、规章，组织开展民族、宗教理论、政策和重大问题的调查研究，负责民族、宗教动态和信息的汇总、分析，提出政策建议；2.起草民族、宗教地方性法规、规章，负责组织指导民族、宗教政策、法律法规和基本知识的宣传教育工作，负责督促检查落实情况，保障少数民族合法权益；3.研究提出协调民族关系、宗教关系的工作建议，协调配合处理民族关系中的重大事宜和宗教方面的突发事件，维护民族团结、宗教和睦、社会稳定，组织、承办、指导民族团结进步表彰活动；4.负责协调推动有关部门履行民族工作相关职责，促进民族政策在经济发展和社会事业有关领域的实施、衔接；5.负责拟订少数民族事业等专项规划，监督检查规划实施情况，参与拟订少数民族和民族地区经济社会相关领域的发展规划；6.研究分析少数民族和民族地区经济发展，参与少数民族专项资金的分配和使用管理；7.依法履行宗教事务管理职责，依法保护公民宗教信仰自由和正常的宗教活动，维护宗教界合法权益，防范利用宗教进行的非法、违法活动，抵御境外利用宗教进行的渗透活动，促进宗教关系和谐；办理宗教团体需由政策解决或协调的有关事宜；8.指导宗教团体和重点宗教活动场所依法依章开展活动，支持加强自身建设；9.指导区县（自治县）民族宗教事务部门依法履行管理职能及处理民族、宗教事务的重大事件，加强同民族自治地方的联系。

（二）单位构成

重庆市民族宗教事务委员会为市政府组成部门，无下属机构和二级单位，内设9个职能处室，分别是：办公室、民族经济处、政策法规处、文化宣传处、监督检查处、宗教综合处、宗教一处、宗教二处、人事处，另设机关党委。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数4414.60万元，其中：一般公共预算财政拨款4414.60万元；收入预算较上年增加653.14万元，主要是一般公共预算财政拨款较上年增加653.14万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数4414.60万元，其中：一般公共服务支出3667.14万元，教育支出3.89万元，社会保障和就业支出463.69万元，卫生健康支出103.44万元，住房保障支出176.44万元。支出预算较上年增加653.14万元，主要是基本支出预算增加 508.52 万元，项目支出预算增加144.62万元。

三、部门预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入4414.60万元，一般公共预算财政拨款支出4414.60万元，比上年增加653.14万元，其中：基本支出2772.23万元，比上年增加508.52万元，主要原因是规范公务员津贴补贴改革后，公务员基础绩效奖和年度考核奖纳入年初预算编制，养老保险、职业年金和住房公积金计提基数调整，年终一次性奖金规范编制等，共计增加508.52万元。基本支出主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出1642.37万元，比上年增加144.62万元，主要原因是新增《中华民族交往交流交融史料汇编》编撰经费等，项目支出主要用于民族、宗教等重点工作，保障全市民族宗教工作正常持续开展，进一步促进民族团结、宗教和谐稳定发展。

我委2023年未使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年保持一致。

四、“三公”经费情况说明

2023年财政拨款安排的“三公”经费预算51.60万元，比上年减少6万元，其中：因公出国（境）费用0万元，与上年持平；公务接待费2万元，与上年持平；公务用车运行维护费49.60万元，比上年减少6万元，主要原因是疫情防控公务用车减少；公务用车购置0万元，与上年持平。

五、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费534.42万元，比上年减少62.77万元，主要原因为行政参公单位公用经费综合定额人均减少1万元，预算减少62.77万元。机关运行经费主要用于办公费、印刷费、邮电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2.政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额1万元，其中：政府采购货物预算1万元。

3.绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1642.37万元。

4.国有资产占有使用情况。截至2022年12月，所属各预算单位共有车辆4辆，其中一般公务用车4辆，2023年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：刘晓红联系方式：023- 61212238

表一

重庆市民族宗教事务委员会财政拨款收支总表
						单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	4,414.60	一、本年支出	4,414.60	4,414.60
一般公共预算资金	4,414.60	一般公共服务支出	3,667.14	3,667.14
政府性基金预算资金		教育支出	3.89	3.89
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	463.69	463.69
		卫生健康支出	103.44	103.44
		住房保障支出	176.44	176.44

二、上年结转		二、结转下年
一般公共预算拨款
政府性基金预算拨款
国有资本经营收入

收入合计	4,414.60	支出合计	4,414.60	4,414.60

表二

重庆市民族宗教事务委员会一般公共预算财政拨款支出预算表
重庆市民族宗教事务委员会一般公共预算财政拨款支出预算表

				单位：万元
功能分类科目		2023年预算数
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		4,414.60	2,772.23	1,642.37
201	一般公共服务支出	3,667.14	2,024.77	1,642.37
20123	民族事务	2,509.64	2,024.77	484.87
2012301	行政运行	2,024.77	2,024.77
2012302	一般行政管理事务	205.00		205.00
2012304	民族工作专项	279.88		279.88
20134	统战事务	1,157.50		1,157.50
2013404	宗教事务	1,157.50		1,157.50
205	教育支出	3.89	3.89
20508	进修及培训	3.89	3.89
2050803	培训支出	3.89	3.89
208	社会保障和就业支出	463.69	463.69
20805	行政事业单位养老支出	463.69	463.69
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	203.20	203.20
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	101.60	101.60
2080599	其他行政事业单位养老支出	158.89	158.89
210	卫生健康支出	103.44	103.44
21011	行政事业单位医疗	103.44	103.44
2101101	行政单位医疗	78.20	78.20
2101199	其他行政事业单位医疗支出	25.24	25.24
221	住房保障支出	176.44	176.44
22102	住房改革支出	176.44	176.44
2210201	住房公积金	176.44	176.44
备注：本表反映2023年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三

重庆市民族宗教事务委员会一般公共预算财政拨款基本支出预算表
重庆市民族宗教事务委员会一般公共预算财政拨款基本支出预算表

				单位：万元
经济分类科目		2023年基本支出
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		2,772.23	2,235.17	537.05
301	工资福利支出	2,067.91	2,067.91
30101	基本工资	449.34	449.34
30102	津贴补贴	336.34	336.34
30103	奖金	684.63	684.63
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	203.20	203.20
30109	职业年金缴费	101.60	101.60
30110	职工基本医疗保险缴费	78.20	78.20
30112	其他社会保障缴费	6.59	6.59
30113	住房公积金	176.44	176.44
30114	医疗费	14.24	14.24
30199	其他工资福利支出	17.34	17.34
302	商品和服务支出	536.05		536.05
30201	办公费	35.00		35.00
30202	印刷费	3.20		3.20
30203	咨询费	0.10		0.10
30204	手续费	0.10		0.10
30205	水费	9.40		9.40
30206	电费	20.00		20.00
30207	邮电费	25.00		25.00
30209	物业管理费	38.80		38.80
30211	差旅费	30.00		30.00
30213	维修（护）费	10.00		10.00
30215	会议费	30.00		30.00
30216	培训费	16.24		16.24
30217	公务接待费	2.00		2.00
30226	劳务费	86.00		86.00
30228	工会经费	29.88		29.88
30229	福利费	48.69		48.69
30231	公务用车运行维护费	46.00		46.00
30239	其他交通费用	102.62		102.62
30299	其他商品和服务支出	3.03		3.03
303	对个人和家庭的补助	167.26	167.26
30307	医疗费补助	11.00	11.00
30399	其他对个人和家庭的补助	156.26	156.26
309	资本性支出（基本建设）	1.00		1.00
30902	办公设备购置	1.00		1.00

表四
重庆市民族宗教事务委员会财政拨款“三公”经费支出表


					单位：万元
2023年预算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
51.60		49.60		49.60	2.00

表五

重庆市民族宗教事务委员会政府性基金预算支出表
重庆市民族宗教事务委员会政府性基金预算支出表

				单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计



备注：本部门无政府性基金收支，故此表无数据。

表六

重庆市民族宗教事务委员会部门收支总表
重庆市民族宗教事务委员会部门收支总表

			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
合计	4,414.60	合计	4,414.60
一般公共预算资金	4,414.60	一般公共服务支出	3,667.14
政府性基金预算资金		教育支出	3.89
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	463.69
财政专户管理资金		卫生健康支出	103.44
事业收入资金		住房保障支出	176.44
上级补助收入资金
附属单位上缴收入资金
事业单位经营收入资金
其他收入资金

表七

重庆市民族宗教事务委员会部门收入总表
重庆市民族宗教事务委员会部门收入总表

											单位：万元
科目		总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码	科目名称	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计		4,414.60	4,414.60
201	一般公共服务支出	3,667.14	3,667.14
20123	民族事务	2,509.64	2,509.64
2012301	行政运行	2,024.77	2,024.77
2012302	一般行政管理事务	205.00	205.00
2012304	民族工作专项	279.88	279.88
20134	统战事务	1,157.50	1,157.50
2013404	宗教事务	1,157.50	1,157.50
205	教育支出	3.89	3.89
20508	进修及培训	3.89	3.89
2050803	培训支出	3.89	3.89
208	社会保障和就业支出	463.69	463.69
20805	行政事业单位养老支出	463.69	463.69
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	203.20	203.20
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	101.60	101.60
2080599	其他行政事业单位养老支出	158.89	158.89
210	卫生健康支出	103.44	103.44
21011	行政事业单位医疗	103.44	103.44
2101101	行政单位医疗	78.20	78.20
2101199	其他行政事业单位医疗支出	25.24	25.24
221	住房保障支出	176.44	176.44
22102	住房改革支出	176.44	176.44
2210201	住房公积金	176.44	176.44

表八

重庆市民族宗教事务委员会部门支出总表
重庆市民族宗教事务委员会部门支出总表

				单位：万元
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		4,414.60	2,772.23	1,642.37
201	一般公共服务支出	3,667.14	2,024.77	1,642.37
20123	民族事务	2,509.64	2,024.77	484.87
2012301	行政运行	2,024.77	2,024.77
2012302	一般行政管理事务	205.00		205.00
2012304	民族工作专项	279.88		279.88
20134	统战事务	1,157.50		1,157.50
2013404	宗教事务	1,157.50		1,157.50
205	教育支出	3.89	3.89
20508	进修及培训	3.89	3.89
2050803	培训支出	3.89	3.89
208	社会保障和就业支出	463.69	463.69
20805	行政事业单位养老支出	463.69	463.69
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	203.20	203.20
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	101.60	101.60
2080599	其他行政事业单位养老支出	158.89	158.89
210	卫生健康支出	103.44	103.44
21011	行政事业单位医疗	103.44	103.44
2101101	行政单位医疗	78.20	78.20
2101199	其他行政事业单位医疗支出	25.24	25.24
221	住房保障支出	176.44	176.44
22102	住房改革支出	176.44	176.44
2210201	住房公积金	176.44	176.44

表九

重庆市民族宗教事务委员会政府采购预算明细表
重庆市民族宗教事务委员会政府采购预算明细表

											单位：万元
项目编号	项目	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计		1.00	1.00
A	货物	1.00	1.00

表十

重庆市民族宗教事务委员会部门整体绩效目标表
重庆市民族宗教事务委员会部门整体绩效目标表

						单位：万元
部门(单位)名称	重庆市民族宗教事务委员会		部门支出预算数	4,414.60
当年整体绩效目标	维护全市民族宗教工作和谐、稳定、持续发展，补助宗教团体和教区数量为7个，充分发挥宗教团体主导作用；资助重庆市佛学院学僧生均经费和办学正常运转，学僧抽检合格率达到95%；防止国外天主教势力渗透，教育转化天主教地下势力教育培训人次达到600人；防范风险和化解责任事故发生；加强伊斯兰教朝觐工作管理，信众对宗教管理和服务工作的满意程度在90%以上；维护城市民族工作健康发展，协调民族关系和民族纠纷每年处置量在10件以上；按照国家民委要求，每四年评选民族团结进步示范创建单位3个；重点寺观教堂危房维修持续推进，完成年维修危房面积5000平方米以上；部门预决算按时按质公开；全年预算支出执行率为100%，充分发挥财政资金效益；三季度预算执行进度为80%，全面推进民族宗教工作持续发展。少数民族发展资金主要围绕铸牢中华民族共同体意识教育,深入开展民族团结进步创建、促进各民族交往交流交融、城市民族工作、支持渝东南武陵山城镇群文旅融合、特色产业发展与乡村振兴；少数民族特色村寨建设、少数民族手工艺品传承创新、民族地区卫生事业发展等。拟支持特色产业发展项目20个；支持民族地区重点打造5个少数民族特色村镇提档升级,支持3家左右民族传统手工业企业进行产品开发、技能培训,支持民族地区5个医疗机构改善医疗卫生条件；支持民族教育、体育事业发展；有力有效补齐我市少数民族和民族地区发展短板，推动我市民族工作高质量发展；深入开展各族群众互嵌式发展，选择3个社区和2个学校进行前期试点；作好城市民族工作和继续开展援藏工作,全面完成市政府确定的目标任务。
绩效指标	指标名称	指标权重	指标性质	指标值	计量单位	是否核心
	重点寺观教堂排危面积	5	≥	5	平方千米	是
	佛教古籍拓片整理归档数量	5	＝	1000	张	是
	协调民族关系数量	5	≥	10	起	是
	宗教政策培训人员合格率	5	≥	90	%	否
	发展资金受益群众满意度	10	≥	90	%	是
	宗教信众满意度	5	＞	90	%	是
	资助学僧抽检合格率	5	＞	95	%	是
	全年预算支出执行率	5	＝	100	%	否
	生活补助宗教上层人士数量	5	≥	54	人次	是
	转化教育天主教地下势力培训人次	5	≥	600	人次	是
	开展各族群众互嵌式发展计划试点	5	≥	3	个	是
	支持民族地区医院建设	10	≥	5	个	是
	补助宗教团体和教区数量	5	＝	7	个数	是
	支持特色村镇建设数量	10	≥	5	个数	是
	支持特色产业发展项目	15	≥	20	个数	是

表十一
2023年市级重点专项资金绩效目标表（一级项目）
编制单位：	重庆市民族宗教事务委员会					单位：万元
专项资金名称	市级少数民族发展专项			业务主管部门	重庆市民族宗教事务委员会
当年预算	10,000.00			市级支出	100.00
当年预算	10,000.00			补助区县	9,900.00
项目概况	1. 认真贯彻落实中央、市委民族工作会议精神,市级少数民族发展资金主要用于铸牢中华民族共同体意识教育，深入开展民族团结进步创建、促进各民族交往交流交融、城市民族工作、支持渝东南武陵山城镇群文旅融合、特色产业发展；少数民族特色村寨建设、少数民族手工艺品传承创新、民族地区卫生事业发展等，有力有效补齐我市少数民族和民族地区发展短板，推动我市民族工作高质量发展。 2. 贯彻落实第三次对口支援西藏工作会议精神，按照市委对口援藏工作要求，2023年我委拟继续支持西藏自治区昌都市民族团结进步事业发展。
立项依据	《重庆市实施＜中华人民共和国民族区域自治法＞办法》；《市委市政府关于加强和改进新形势下民族工作的实施意见》（渝委发〔2015〕11 号）。2015年，市委、市政府设立了市级少数民族发展资金1亿元，主要用于助推我市少数民族和民族地区开展民族团结进步创建、传承发展民族文化、提高公共服务均等化等。2021年，市政府第135次常务会议决定继续执行市级少数民族发展资金1亿元，主要用于补齐我市少数民族和民族地区发展短板。
当年绩效目标	拟支持特色产业发展项目20个；支持民族地区重点打造5个少数民族特色村镇提档升级,支持3家左右民族传统手工业企业进行产品开发、技能培训,支持民族地区5个医疗机构改善医疗卫生条件；支持民族教育、体育事业发展；有力有效补齐我市少数民族和民族地区发展短板，推动我市民族工作高质量发展；深入开展各族群众互嵌式发展，选择3个社区和2个学校进行前期试点；作好城市民族工作和继续开展援藏工作,全面完成市政府确定的目标
绩效指标	指标名称	指标权重	指标性质	指标值	计量单位	是否核心
	年度预算执行率	10	≥	91	%	否
	资金覆盖率	5	≥	85	%	否
	发展资金受益群众满意度	10	≥	90	%	是
	支持西藏昌都市特色产业发展项目数	5	≥	3	个	否
	支持民族地区医院建设项目数	10	≥	5	个	是
	支持特色产业发展项目数	15	≥	20	个	是
	支持民族地区手工业企业数	10	≥	3	个	是
	开展铸牢中华民族共同体意识进学校试点项目数	5	≥	2	个	否
	开展各族群众互嵌式发展计划试点数	5	≥	3	个	否
	支持基础设施建设项目数	10	≥	10	个	否
	支持特色村镇建设数量	15	≥	5	个	是

表十二
2023年市级一般性项目绩效目标表（一级项目）
编制单位：	重庆市民族宗教事务委员会					单位：万元
专项资金名称	寺观教堂维修补助经费			业务主管部门	重庆市民族宗教事务委员会
当年预算	1,160.00			市级支出
当年预算	1,160.00			补助区县	1,160.00
项目概况	《关于切实加强新形势下的宗教工作抵御境外利用宗教渗透的意见》（中办发﹝2003﹞34号）、市政府办公厅《关于加强宗教活动场所危房整治工作确保寺观教堂安全的通知》（渝办发﹝2005﹞206号）、国家宗教事务局《全国寺观教堂维修补助经费管理办法》（国宗函〔2013〕299号）和财政部国家宗教事务局《全国重点寺观教堂维修补助经费管理办法》（财行〔2015〕132号）、2018年6月12日重庆市财政局送李静常委《关于支持宗教工作有关经费安排情况的报告》。
立项依据	为整治场所危房和安全隐患，确保信教群众人身安全，维护社会和谐稳定。根据我市148处宗教活动场所危房情况，按轻重缓急制定分年实施规划，突出每年排危修缮的重点。2018年财政补助由690万元提高到1000万元，2019年起，按1300万元规模总控，结合维修规划及进度，建立资金滚动安排使用机制。
当年绩效目标	部分宗教活动场所破损严重、危险程度高，所需维修经费数额大，寺观教堂维修补助经费有限，主要体现党和政府对宗教事业的关心关怀，引导当地政府和宗教场所积极开展自筹开展排危，以确保宗教教职人员和信教群众的生命财产安全，维护社会和谐稳定。
绩效指标	指标名称	指标权重	指标性质	指标值	计量单位	是否核心
	年度预算执行率	10	≥	91	%	否
	涉及宗教信教群众	20	≥	100000	人数	否
	排危面积	30	≥	5	平方千米	是
	寺观教堂排危数量	30	≥	30	处	是
	信教群众满意度	10	＝	100	%	否

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